" 海外出差报销实施细则 一、总则 1.1 为规范我司员工海外出差报销行为，明确报销标准和流程，根据我国相关法律法规和我司实际情况，制定本细则。 1.2 本细则适用于我司员工因公出国（境）进行商务活动所产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用的报销。 1.3 本细则所称海外出差报销，是指员工在出国（境）执行公务期间，按照公司相关规定，凭有效票据和证明材料向公司申请报销因公支出费用。 二、报销标准与范围 2.1 交通费 （1）国际机票：员工应选择经济舱，提前预订可享受优惠价格。 （2）国内机票、火车票、长途汽车票：按实际发生的票价报销，需提供有效票据。 （3）市内交通费：按出差目的地国家或地区规定的公共交通票价报销，需提供有效票据。 2.2 住宿费 （1）员工应选择符合出差目的地国家或地区标准的经济型酒店住宿，如无明确标准，参照我国同类城市标准执行。 （2）住宿费用报销标准：员工应凭有效住宿发票报销，报销金额不得超过我司规定的住宿费用标准。 2.3 餐饮费 （1）员工应根据出差目的地国家或地区规定的餐饮标准报销，如有特殊情况，需经领导批准。 （2）员工需凭有效餐饮发票报销，报销金额不得超过我司规定的餐饮费用标准。 2.4 通讯费 （1）员工应凭有效通讯发票报销，报销金额不得超过我司规定的通讯费用标准。 （2）员工在出差期间，如有特殊通讯需求，需经领导批准。 2.5 其他费用 （1）员工在出差期间，如发生其他因公支出费用，需提供有效票据和证明材料，经领导批准后报销。 （2）员工不得报销与公务无关的个人支出费用。 三、报销流程 3.1 员工在出差结束后，应将有效票据和证明材料整理齐全，填写《海外出差报销申请表》，报所在部门负责人审批。 3.2 部门负责人审批同意后，将报销申请及相关材料提交至财务部门。 3.3 财务部门对报销申请及相关材料进行审核，确认无误后，按公司规定的报销标准和流程办理报销手续。 3.4 报销款项发放完成后，员工需在报销申请表上签字确认。 四、监督与检查 4.1 公司对海外出差报销行为进行监督与检查，确保报销行为合规、合理。 4.2 员工应积极配合公司监督与检查工作，如实提供相关材料。 五、附则 5.1 本细则解释权归我司财务部。 5.2 本细则自发布之日起执行，原有规定与本细则不符的，以本细则为准。 5.3 员工在执行本细则过程中，如遇到问题，应及时向上级领导反馈，以便修订和完善本细则。"